Étapes à suivre
1. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Collectes ».
2. Cochez « Solde à zéro » et sélectionnez le bon mois pour voir la collecte du locataire avec un chèque retourné.
3. Placez votre souris entre les colonnes « Montant » et « Solde » et cliquez sur « + », puis « Chèque retourné ».
4. Sélectionnez la date de retour.
5. Si vous n’avez pas de frais bancaires, cliquez sur « Terminer » et répondez « Oui » à la question.
6. Si vous avez des frais bancaires, sélectionnez votre institution financière dans la section « Frais bancaires » ou créez-la en cliquant sur « + ».
7. Saisissez le montant dans la section « Frais bancaires ».
8. Cliquez sur « Terminer ».
Cette collecte devrait avoir trois lignes. Une pour le paiement de loyer initial, une pour le chèque retourné et une pour le paiement de loyer.
9. Lorsque vous recevez le paiement, saisissez la date de paiement, le mode de paiement et le montant dans la ligne pour le loyer (3e).
Vous avez maintenant inscrit un chèque retourné sans charger les frais bancaires au locataire.