Étapes à suivre
1. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Collectes ».
2. Cochez « Solde à zéro » et sélectionnez le bon mois pour voir la collecte du locataire avec un chèque retourné.
3. Placez votre souris entre les colonnes « Montant » et « Solde » et cliquez sur « + », puis « Chèque retourné ».
4. Sélectionnez la date de retour. Si la date de retour se trouve dans un mois différent du mois du paiement de loyer initial, vous devrez saisir le paiement des frais avec le paiement de loyer du mois de la date de retour.
5. Sélectionnez votre institution financière dans la section « Frais bancaires » ou créez-la en cliquant sur « + ».
6. Saisissez le montant dans le même section et re-saisissez-le dans la section « Refacturer les frais bancaires ».
7. Cliquez sur « Terminer ».
Cette collecte devrait avoir quatre lignes. Une pour le paiement de loyer initial, une pour le chèque retourné, une pour le loyer et une pour les frais bancaires. Le solde devrait équivaloir au prix du loyer additionné aux frais bancaires.
8. Lorsque vous recevez le paiement, saisissez la date de paiement dans la ligne pour le loyer (3e), le mode de paiement et le montant (le solde total et non juste le prix du loyer).
9. Si une fenêtre de dialogue apparait, cliquez sur « Ne pas répartir ». Ensuite, le solde devrait être à zéro.
Vous avez maintenant inscrit un chèque retourné et chargé les frais bancaires au locataire.